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关键绩效考评指标分解表 表（一） 关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源 ( 考评部门 ) 当期销售收入计划完成率 ( 当期实际销售收入 / 当期计划销售收入 )*100% 每减 1% 扣 1 分，每增 1% 加 2 分，增减分幅度 30 分。 分公司、区域市场 财务部 当期销售回款实现率 ( 当期 实际回 款额 / 当期计划回款额 )*100% 每减 1% 扣 1 分，每增 1% 加 2 分，增减分幅度 30 分。 分公司、区域市场 财务部 应收账款回收率 ( 当期应收账款回收额 / 去年应帐账款 总额 )*100% 当期以月计算，要求标准每月下降 10% ，每增 1% ，增 2 分，每减 1% ，扣 1 分。增减分幅度为 10 分。 分公司、区域市场 财务部 当期新增经销商个数 指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数 按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣 2 分，多一 个经理商加 3 分。 分公司、区域市场 营销服务部 当期新增超装饰公司个数 指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数 按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣 2 分，多一个装饰公司加 3 分。 分公司 营销服务部 当期费用预算控制率 ( 当期费用发生总额 / 当期费用预算总额 )*100% 每增 1% 扣 1 分，每减 1% 加 1 分，增减幅度为 5 分。 分公司、区域市场 财务部 当期解决投诉率 ( 当期解决的投诉数 / 当期投诉总数 ) 标准为 95% ，每增 1% 加 1 分，每减 1% 扣 1 分，增减分幅度为 5 分。 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况 当期客户投诉回复不及时次数 指未按规定在 24 小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数 每发现一次回复不及时扣 3 — 10 分，扣分幅度为 20 分。 营销服务部 客户投诉记录及客户反馈情况 客户投诉内部协调不 及时次数 指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办 的次数 每发现一次内部协调不及时扣 3 — 10 分，扣分幅度为 20 分。 营销服务部 解决客户投诉部门 周工作计划未完项数 指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数 每发现一次扣 2 — 5 分，扣分幅度为 20 分。 职能部门 直接上级和行政监督 文字数据出错次数 指向上级 ( 同级 ) 传递报告、请示等文字数据的出错次数 每发现一次扣 0.5 — 3 分，扣分幅度为 10 分。 职能部门 直接上级和相关部门 内部服务满意度 指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度 每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣 0.5 — 3 分，扣分幅度为 10 分。 职能部门 直接上级、部门及员工的反映 表（二） 关键绩效 指标 指标定义 考评标准 被考 评部门 数据来源 ( 考评部门 ) 关键绩效指标更新的及时性 指在 实施关绩绩效 指标考评过程中，公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新 ( 需审批 ) 。 每发现一项未更新指标仍在次月实施，扣 1 — 3 分，扣分幅度 10 分。 人力资源部 部门、公司领导 绩效考评及时性 指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。 每发现一次未按时实施绩效考评者，对其负责人扣 1 — 5 分，扣分幅度为 10 分。 职能部门 人力资源部、公司领导 数据提供的及时性和准确性 指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。 未按规定时间提供数据每一次扣 1---4 分，提供的数据不准确，每项扣 0.5 — 3 分，扣分幅度 15 分。 职能部门 直接上级、数据使用部门 信息披露的及时性 指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性 未将发现重要信息在 1 天之内进行披露，每次扣 0.5 — 5 分，扣分幅度 10 分。 职能部门 直接上级、周会、员工的反映 合同签订 的及时性 指按规定需要签订 ( 续 签 ) 的劳动合同的及时性 新员工 入司后 10 天之 之间 未签订合同者，一次扣 1 — 3 分，续签劳动合同者未提前 5 天签订，一次扣 1 — 3 分，扣分幅 度 10 分。 人力 资源部 直接上 级、员工的反映 入职手续办理的及时性和准确性 指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准 在入职后 1 天之内入职手续不清或不完备，一次扣 1 — 3 分。扣分幅度 10 分。 人力资源部 直接上级 工作 交接准性 指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度 工作交接不清，每次扣 1-3 分，扣分幅度 5 分。 被调配员工 调出部门 文件传递效率 指各部门文件传递的及时性和准确性 接到文件未在 1 小时之内传递，每次扣 0.5--2 分，扣分幅度 5 分。 职能部门 直接上级、接收文件部门 文件制作效率 指各部门制作文件的及时性及准确性 对重要文件制作缓慢，延误他人等待时间，每次扣 1 — 5 分，制作的文件质量差、数据不准确等，每次扣 1 — 5 分，扣分幅度 10 分。 职能部门 直接上级、接收文件部门 内部刊物 出刊的及时性和质量 指公司内部刊物按期 刊出，并且无常规性的错误。 未及时出刊，每次扣 1 — 5 分，犯常规性一次扣 0.5 — 3 分，扣分幅度 10 分。 行政 服务部